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关于开展2019年全市建设工程质量安全检测及建筑市场大检查的通知
日期:2019-04-16 08:14:15
各县(市、区)住建局,漳河新区住建环保局、屈家岭管理区建设管理局,局直相关单位,在荆各有关企业:
为贯彻落实全省建管工作会议精神,进一步提高建设工程质量安全意识,落实企业主体责任,规范建筑市场行为,确保工程质量安全,市住建局决定在全市范围内开展建设工程质量安全检测及建筑市场大检查。现将有关事项通知如下:
一、检查范围
全市所有在建房屋市政工程、工程质量检测机构和预拌混凝土企业。
二、检查内容
(一)工程实体质量
1.工程项目质量保证体系建立情况及工程实体质量情况,重点检查工程项目地基基础和主体结构工程实体质量情况(见附表1)。
2.工程建设各方落实质量责任的情况。建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查、检测、商砼等有关单位,项目经理和项目总监等执业人员,执行有关法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3.预拌混凝土企业的资质、质量管理情况(见附表2)。
(二)施工现场安全生产
企业及项目负责人施工现场带班制度落实,安全管理人员到岗履职,特种作业人员持证上岗,现场作业人员安全培训教育情况;安全隐患排查整改情况;深基坑工程、模板支撑体系等危大工程安全管理及措施落实情况;建筑扬尘防治责任及“六个百分百”工作标准措施落实;施工现场安全防护措施落实情况;建筑起重机械设备使用管理情况(见附表3)。
(三)建设工程质量检测
检测机构质量保证体系是否建立健全,有无出借、挂靠检测资质证书,转包检测业务,超资质检测出具虚假检测报告情况;是否按规定签订检测合同,检测行为是否规范,检测报告能否溯源,不合格报告是否上报,现场采集数据是否及时上传等情况(见附表4)。
(四)建筑市场行为
建筑市场各方主体履职情况;工程项目基本建设程序执行情况;建筑施工许可的办理情况;人员到岗履职情况;工程款支付履约、合同签订等情况;建筑工人实名制管理及农民工工资支付情况;建筑施工违法发包(尤其有无肢解发包的行为)、转包、违法分包、挂靠等违法行为(见附表5)。
三、检查方式及时间安排
(一)企业自查(4月25日前)。工程建设各方主体对所属在建项目进行全面自查自纠,对检查出的隐患和问题列出清单,建立台账,制订整改方案,落实整改措施、责任、资金和时限。项目部和企业应将自查情况、整改方案和整改结果,经本项目部和企业主要负责人签字后,于4月25日前报项目所在地住建管理部门。
(二)属地普查(4月25日至5月20日)。各县(市、区)及中心城区检查组在企业自查自纠的基础上,全数检查本地直接监管的工程,实地核实企业和项目部自查整改情况。对质量安全问题突出的项目和企业,要重点核查,挂牌督办。
各县(市、区)和市建管处将普查情况、整改落实、挂牌督办、监管执法等情况,于5月20日前上报市住建局建筑业管理科。
(三)住建局督查(5月20日至5月24)。市住建局督查组对各县(市、区)的普查情况进行督查。抽查核实各地住建管理部门普查工作情况;抽查检测机构、预拌混凝土企业的相关情况;抽检部分企业和项目的质量安全生产管理情况。督查结束后,市住建局根据检查情况下发通报,对违法违规企业和从业人员依法实施行政处罚和不良行为记录。
四、有关要求
(一)提高认识。各地建设行政主管部门、各质量安全监督机构、各有关企业要提高认识,切实加强领导,周密部署,精心组织开展好辖区内的检查工作,做到有部署有安排,有检查有总结,有整改有落实,确保取得实效。
(二)抓住重点。各地对在建项目检查,应做到“三全数、三突出”。即企业对所属项目全数自查不漏网,项目全方位自查不留死角,问题全数整改不留隐患;突出对保障性安居工程的检查,突出对重点企业、项目的检查,突出对关键问题、重大隐患的跟踪督办。
(三)严厉查处。各地对检查中发现的质量安全隐患要实施跟踪整改督办,对存在严重违法违规行为的相关责任单位和人员要按相关法律法规严厉查处。对未开展自查的企业一律全市通报;项目负责人、项目总监不到岗履职的,一律记不良行为记录;扬尘措施不到位的,一律停工整改;特种作业人员不持证上岗的,一律现场处罚;现场存在重大隐患的,一律停工整改;危大工程安全管理未按程序进行方案编制、论证、检查、落实、验收的,一律停工整改;监理单位未履行安全监理职责情况严重的,一律全市通报或者记不良行为记录。出借、挂靠检测资质证书,转包检测业务,超资质检测,出具虚假检测报告的,一律通报并给予处罚;未按规定签订检测合同、检测行为不规范、检测报告不能溯源、不合格报告未上报、现场采集数据未上传的,给予通报;预拌混凝土企业发现有代做试块、无配合比或不按配合比生产、原始记录不全的,给予相应处罚并全市通报。
(四)持续改进。各类检查工作要做好相应记录,发现的隐患要做好台帐,要准确掌握工程质量安全情况,分析、找准存在的突出问题和薄弱环节,不断改进工作方法,形成重视质量安全文明施工进步的良好氛围,提高建设工程质量安全文明施工管理水平。
 
    附件:1.2019年荆门市在建工程质量专项大检查用表
        2.2019年荆门市预拌混凝土企业质量检查表
          3.2019年荆门市在建工程安全专项大检查用表
        4.2019年荆门市建设工程质量检测检查用表
  5.2019年荆门市建筑市场大检查用表
 
 
                            荆门市住房和城乡建设局
                                 2019年4月15日
 
 
 
 
 
 
 
附件1
 
2019年荆门市在建工程质量专项大检查用表
 
工程名称:                         工程进度:
施工单位:                         监理单位:
序号 检 查 项 目 受检单位 检 查 内 容 评 价
1 公司对项目部管理情况 施工单位 是否建立巡查制度
是否参加重要部位质量验收
对质量问题的整改情况
《工程质量安全手册》宣传情况
是否进行了质量自查
是否提交质量自查报告
□符合
□不符合
2 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 施工单位 按规定审批
未按规定审批
□符合
□不符合
3 施工技术交底情况 施工单位 按规定交底
未按规定进行交底
□符合
□不符合
4 常见质量问题的治理情况 施工单位 按照工程技术标准及相关的技术要求实施
未按照工程技术标准及相关的技术要求实施
□符合
□不符合
5 专项施工方案编制报审情况 施工单位 按规定编制报审
未按规定编制报审
□符合
□不符合
6 模板及其支架专项施工方案,高大模板专家论证意见 施工单位 按规定编制报审
未按规定编制报审
□符合
□不符合
7 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 施工单位 是否有核查要录
报告是否合格
不合格报告处理情况
□符合
□不符合
8 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 施工单位 是否有核查要录
报告是否合格
不合格报告处理情况
□符合
□不符合
序号 检 查 项 目 受检单位 检 查 内 容 评 价
9 钢筋检测报告 施工单位 是否有核查要录
报告是否合格
不合格报告处理情况
□符合
□不符合
10 钢筋焊接、机械连接试验报告 施工单位 是否有核查要录
报告是否合格
不合格报告处理情况
□符合
□不符合
11 分部(子分部)工程质量验收记录 施工单位 验收是否及时
签字是否完整
□符合
□不符合
12 预拌混凝土进场验收 施工单位
监理单位
是否建立预拌混凝土进场台账
是否进行了进场验收
监理是否参与了验收
□符合
□不符合
13 混凝土试块留置 施工单位
监理单位
作业层是否按规定留置试块
现场同条件试块是否与方案一致
是否有假试块
到期试块强度状况
□符合
□不符合
14 混凝土施工情况 施工单位
监理单位
是否有混凝土浇筑方案并审批
是否有加水现象
是否有浇错部位现象
每层是否设养护水管
□符合
□不符合
15 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 监理单位 按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
16 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 监理单位 按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
17 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 监理单位 按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
18 对分包单位的资质进行核查情况 监理单位 按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
19 见证取样制度的执行情况 监理单位 按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
20 组织和审查工程变更情况 监理单位 按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
序号 检 查 项 目 受检单位 检 查 内 容 评 价
21 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 监理单位 按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
22 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 监理单位 按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
23 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 监理单位 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
 
□不符合
24 监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理 监理单位 按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合
□不符合
25 施工前办理质量监督手续情况 建设单位 检查监督注册登记表 □符合
□不符合
26 施工前办理施工图设计文件审查情况 建设单位 检查施工图设计文件审查资料 □符合
□不符合
27 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 建设单位 按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
28 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 建设单位 按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
29 高层建筑沉降观测报告 建设单位 按要求委托
是否提供阶段性观测成果
□符合
□不符合
30 地基承载力检测报告 建设单位 按要求委托
报告是否取回
□符合
□不符合
31 桩基检测报告 建设单位 按要求委托
报告是否取回
□符合
□不符合
32 “两书一牌”制度执行情况 五方主体 按制度执行
未按制度执行
□符合
□不符合



建设单位 符合       项                  不符合      项
施工单位 符合       项                  不符合      项
监理单位 符合       项                  不符合      项
合计 符合       项                  不符合       项
检查组成员签字:                              检查日期:
附件2
 
2019年荆门市预拌混凝土企业质量检查表
 
企业名称:                          检查日期:     年   月  日
序号 项目 检   查   内   容 检查情况
1
 

 
技术负责人 任职文件  
技术职称(高工或一建)  
在岗履职情况  
质量负责人 任职文件  
在岗履职情况  
内审员 任职文件  
岗位证书  
设备管理员 任职文件  
档案管理员 任职文件  
试验人员 技术职称  
岗位证书  
2 内 
部 
管 
理  
 
各种规章制度  
各个岗位职责  
体系文件  
培训计划与考核情况  
内部审核  
管理评审  
针对内审和管理评审的持续改进  
3 仪器
设备
环境
配有完整齐全的试验仪器设备  
仪器设备的完好性  
计量器具检定证书(含自校记录)  
仪器设备使用维修记录  
试验室环境记录情况  
序号 项目 检   查   内   容 检查情况
4

试验配合比  
调整配合比  
审批程序  
5

进场检验记录  
不合格项处置记录  
分仓堆放分仓使用  
进场台账的完整性  
批量检测原始记录  
6



开盘鉴定  
是否按配合比生产  
预拌混凝土出厂检验记录  
混凝土试件留置情况及强度统计  
预拌混凝土使用说明书回执  
7 运交货验输收 完整的砼出厂至浇筑的总时间记录  
砼强度等级标识牌  
交货验收记录回执  
8



 
 
经济损失<5000元  
5000元≤经济损失<50000元  
经济损失≥50000元  
检查人员:                        受检单位负责人签字:
 
 

附件3
2019年荆门市在建工程安全专项大检查用表
项目名称:                       施工单位:                              监理单位:                           形象进度:
序号 检查内容 检查方法 存在问题 整改措施
1 安全生产主体责任落实
  1. 文明施工(材料堆放、工完场清、场地保洁、封闭施工等);扬尘治理情况(“六个百分百”工作要求完成情况);创文要求围挡公益广告内容不少于50%要求的落实情况;2、企业(包括项目)主要负责人现场带班、安全管理人员到岗履职、特种工持证上岗、现场作业人员安全教育培训、隐患排查等要求的落实情况;3、监理单位开展的检查和督促整改情况。
   
2 在建工程防护设施
  1. 检查临边洞口的防护情况(抽查3-5个结构层及作业层);2、起重设备的进出料口、停层平台防护情况;3、脚手架及各类防护棚的搭设情况;4、安全网材质(密目度、阻燃性)情况;5、安全警示标志标牌的悬挂情况;6、监理单位的检查情况和督促整改记录。
   
3 起重机械设备的管理
  1. 使用登记、检验检测(分段检测)落实情况;2、“一体化”公司履职尽责情况(抽查维修保养及使用情况记录);3.抽查安装、加节、附墙审批及验收记录等内容;4、监理单位对上述问题的验收和督促整改情况。
   
4 危险性较大的分部分项工程的管理 1、危大工程方案的编制、审核、论证、实施、检查验收、现场管理等情况(重点是基坑、高大模板、群塔防碰撞等);2、脚手架是否有专业资质,高支模钢管、扣件批量检验报告;3、监理单位对上述问题的检查检查验收和督促整改落实情况。    
5 临时用电的管理
  1. 标准电箱使用(漏电保护器类型)情况;2、外电防护、配电线路的敷设情况;3、接零接地的设置情况;4、监理单位的检查和督促整改情况。
   
6 消防食品安全 1、施工区、生活区、办公区消防设施的设置及措施的落实情况(主要区域);2、食堂卫生情况;3、监理单位对上述问题的检查督促整改情况。    
检查组成员签字:                             处理意见:                       施工单位签字:             监理单位签字:             检查时间:

附件4
 
2019年荆门市建设工程质量检测检查用表
 
检查对象:检测机构
序号 检查内容 检查方法 检查情况及
违规事实
检查
依据
1 是否存在超资质范围或无资质检测行为 抽查检测报告原始台帐   《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》
2 是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为 检查施工现场检测资料和市场调查  
3 是否存在违规转包检测业务的行为 检查施工现场检测资料和市场调查  
4 检测报告是否合法、真实、有效 检查施工现场检测报告  
5 是否使用全省统一防伪报告打印纸 抽查检测报告及报告统一编号  
6 机构的人员、设施、环境和仪器设备、管理体系等与申报资质时是否相符 进入检测机构依据相关计量标准、技术规范等进行检查  
7 是否存在使用无证人员 抽查报告和人员技术档案  
8 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的 检查不合格台帐和上报记录  
9 档案资料管理混乱,致使检测数据无法追溯的 检查内部档案资料管理  
10 伪造检测数据,出具虚假检测报告或者鉴定结论的 检查检测报告、原始记录、环境记录、仪器使用记录等进行溯源  
处理意见:
 
 
检查组人员签字:           检测机构负责人签字:
2019年荆门市建设工程质量检测检查用表
 
检查对象:检测机构
序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况及
违规事实
1 组织
机构

人员
法人 检查检测机构的法人营业执照,企业实验室核查法人授权委托书  
2 检测人员持证上岗 检查所有从事检测人员的上岗证及培训考核记录  
3 授权签字人 检查授权文件和上岗证  
4 技术主管和质量主管 检查人事任命文件和职称  
5 内审员和质量监督员 检查人事任命文件和相关证书  
6 质量
体系
体系文件的有效性 检查质量体系文件是否依据《评审准则》或《实验室能力通用要求》进行编写  
7 质量体系文件的适宜性 检查《质量手册》、《程序文件》是否适合并能够指导本单位的检测工作  
8 内审、
管理评审
实验室每年应开展不少于一次的内审和管理评审,检查评审记录  
9 仪器设备和设施环境 实验场所 实验场所功能划分清楚、设备摆放整齐,检测入口关、过程关和出口关应相对独立设置  
10 实验场所 检查有无收样间、留样室和来样委托窗口、按规定留样  
11 环境条件
控制
检查水泥操作间、水泥养护间、混凝土养护间、防水材料室、室内环境检测室的环境条件  
12 仪器设备 每个检测项目均应配备相应的仪器设备,仪器设备应检定合格并在有效期内,检查检定证书或自校规程和自校记录  
13 仪器设备维护记录 检查设备的使用记录与检测记录和报告的对应情况  
序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况及
违规事实
14 报告和
记录
委托单(合同) 检查委托(合同)编号和原始记录、报告是否统一,委托内容是否清楚、样品信息是否齐全  
15 原始记录 抽查原始记录、仪器设备使用记录、环境记录,检查记录的一致性,检查原始记录的信息量是否齐全、有无不规范修改现象  
16 检测报告 抽查检测报告,与计量认证附表对照,检查是否存在超资质检测、出具虚假报告,检查报告结论是否正确、报告签字是否完备、依据标准是否现行有效  
17 现场
检测
人员 是否有本单位两名以上(含两名)持证技术人员在现场从事检测  
18 仪器
设备
仪器设备是否检定,量程能否满足检验工程的要求  
19 检测
过程
试验位置和数量的选择是否按标准进行,仪器的架设是否标准,试验过程是否符合规范和设计要求,试验数据是否按规定采集并上传。  
20 记录 原始记录信息量是否齐全,修约是否规范,签字是否齐全,电子文档的,可调阅存档文件,检查记录与实际检测是否一致  
检查组人员签字:            检测机构负责人签字:          

附件5
2019年荆门市建筑市场大检查用表
 
类别 序号 材料名称 检查情况
建设单位 1 招标公告(复印件)  
2 招标文件  
3 投标文件  
4 中标通知书  
5 施工总承包合同  
6 专业承包合同  
7 施工许可证  
8 建设工程款支付凭证  
总包单位 9 资质证书、安全生产许可证(复印件)  
10 项目部主要管理人员花名册  
11 项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书  
12 技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书  
13 质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书  
14 安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书  
15 材料设备采购合同  
16 材料设备租赁合同  
17 专业分包工程款支付凭证  
18 劳务分包款支付凭证  
19 材料设备采购台帐、支付凭证  
20 材料设备租赁台帐、支付凭证  
21 自有机械设备、周转材料证明  
分包单位 22 专业分包合同及备案证、资质证书  
23 劳务分包合同及备案证、资质证书  
24 现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、相关证书  
监理单位 25 监理合同及备案证、资质证书  
26 监理月报、监理例会会议纪要  
27 工程材料/构配件/设备报审表  
28 分包单位资质和人员资格报审材料  
 
注:1、上述材料除注明复印件外,均需提供原件。
2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处
管理办法》有关情形予以认定违法行为。
 
 
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